Confirmar órdenes, mantener contactos vigentes, encontrar remitos y preparar reportes consume tiempo y puede demorar decisiones. Estas capacidades conectan esos pasos con el seguimiento de las OCs, la gestión de inventario y el desempeño de los proveedores. En cada una indicamos su disponibilidad.
Cuando una OC sale sin una confirmación explícita, una diferencia de fecha puede descubrirse demasiado tarde. Este módulo envía al proveedor la orden liberada en el ERP y solicita que confirme recepción y fecha de entrega. Si la fecha difiere de la solicitada, Compras puede gestionar el desvío antes. La confirmación se incorpora al seguimiento y al ranking. Requiere que el ERP emita el PDF de la orden al liberarla.
El pedido de cotización sale por mail, vuelve en diez formatos y se compara en una planilla que nadie vuelve a abrir. Estamos diseñando este módulo con equipos de Compras que viven ese problema: invitación a proveedores del padrón con su ranking a la vista, recepción en formato comparable y adjudicación con trazabilidad que entra directo al seguimiento de la orden. Todavía no está disponible. Si tu proceso de cotización tiene este cuello de botella, queremos conocerlo.
Cambios de persona, ausencias, «ya no trabajo acá», celulares nuevos en una firma: Activa los detecta en las respuestas de los proveedores y los propone como altas y bajas de contacto. Una persona aprueba con un clic. Los contactos vigentes se replican a la plataforma de envío. Nunca se borra un contacto: se da de baja con motivo y queda el historial.
Un remito por línea de orden. El proveedor lo sube en el portal o lo manda por mail o WhatsApp; Activa lo asocia cuando la evidencia alcanza, lo lee y precarga número, fecha, transportista y cantidad por renglón. Si hay conflicto, lo decide una persona con los archivos a la vista. El almacén lo encuentra en la línea, no en una casilla.
Si tu operación registra las respuestas de proveedores en un portal de compras, Activa carga allí las respuestas aprobadas en corridas fijas en días hábiles, preservando los estados «Ya entregado». Tu equipo consulta la información en su portal y reduce el trabajo de carga manual.
Los cambios de estado del día para cada comprador. El reporte de cierre de ciclo para el líder, con la comparación contra el ciclo anterior congelada en su corte y un semáforo por comprador. La actualización mensual del ranking para cada proveedor. Todo sale del mismo dato y nadie lo arma a mano.
Español, inglés y portugués de Brasil. Formulario por estado con sólo los campos que ese estado exige, calendario en el idioma y el formato de fecha del proveedor, su ranking siempre a la vista y una ayuda en su idioma. Para operaciones con proveedores en más de un país.
Contanos dónde se concentra la carga de trabajo y qué consecuencias tiene para tu operación. Evaluamos juntos qué conviene resolver primero.
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